Nota de empenho
Emitida:
02/04/2020
02/04/2020
Valor:
R$ 2.870,00
R$ 2.870,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.019
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.870,00
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.870,00
Notas Fiscais:
Numero: 3347 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.870,00
Numero: 3347 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.870,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.011 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.870,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P05.06.011 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.870,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6