Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 2.650,00
R$ 2.650,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.017
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.650,00
Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.650,00
Notas Fiscais:
Numero: 3349 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.650,00
Numero: 3349 | Data: 22/04/2020 | Valor: R$ 2.650,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.022 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.06.022 | Data: 06/05/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 2.650,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6