Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 9.400,00
R$ 9.400,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 845B CASE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 845B CASE, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.20.002
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 9.400,00
Data: 20/04/2020 | Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 9.400,00
Numero: 23 | Data: 17/04/2020 | Valor: R$ 9.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2020 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P04.23.014 | Data: 23/04/2020 | Credor: N DE S ABREU MAQUINAS E SERVICOS | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6