Nota de empenho
Emitida:
01/04/2020
01/04/2020
Valor:
R$ 8.064,00
R$ 8.064,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO N.10 DE 17 DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENCAO DO NOVO CORONAVIRUS(COVID-19) DE ACORDO COM O DECRETO N.10 DE 17 DE MARCO DE 2020, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.005
Data: 07/04/2020 | Valor: R$ 8.064,00
Data: 07/04/2020 | Valor: R$ 8.064,00
Notas Fiscais:
Numero: 2575 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 8.064,00
Numero: 2575 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 8.064,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.069 | Data: 13/04/2020 | Credor: GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME | Valor: R$ 8.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.13.069 | Data: 13/04/2020 | Credor: GRAZIETE SOUZA DE MELO NUNES ME | Valor: R$ 8.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X