Emitida:
20/03/2020
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.27.049
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 43.463,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.066 | Data:
06/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 43.463,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.050
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 50.122,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.033 | Data:
06/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 50.122,08
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3
Liquidações
P03.27.051
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 486,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.032 | Data:
06/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 486,25
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.27.052
Data:
27/03/2020
|
Valor: R$ 1.274,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.06.035 | Data:
06/04/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.274,99
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.04.012
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 326,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.04.011 | Data:
04/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 326,05
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P05.04.026
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 395,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.005 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 395,47
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.04.027
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 1.226,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.004 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.226,90
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P05.04.028
Data:
04/05/2020
|
Valor: R$ 2.704,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.003 | Data:
05/05/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.704,48
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.757-3