Nota de empenho
Emitida:
06/03/2020
06/03/2020
Valor:
R$ 920,00
R$ 920,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEU, DESTINADO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEU, DESTINADO A SECRETARIA DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.16.044
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 920,00
Data: 16/03/2020 | Valor: R$ 920,00
Notas Fiscais:
Numero: 749 | Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 920,00
Numero: 749 | Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.042 | Data: 10/08/2020 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P08.10.042 | Data: 10/08/2020 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 920,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1