Emitida:
13/03/2020
Valor:
R$ 323,10
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.13.015
Data:
13/03/2020
|
Valor: R$ 323,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.037 | Data:
13/03/2020
| Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
| Valor: R$ 323,10
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1