Nota de empenho
Emitida:
03/03/2020
03/03/2020
Valor:
R$ 5.738,80
R$ 5.738,80
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREFIP, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREFIP, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.12.004
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 5.738,80
Data: 12/03/2020 | Valor: R$ 5.738,80
Notas Fiscais:
Numero: 25745 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 5.738,80
Numero: 25745 | Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 5.738,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.035 | Data: 13/03/2020 | Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | Valor: R$ 5.738,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.13.035 | Data: 13/03/2020 | Credor: WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP | Valor: R$ 5.738,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X