Nota de empenho
Emitida:
02/03/2020
02/03/2020
Valor:
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.04.009
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.900,00
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.900,00
Notas Fiscais:
Numero: 3307 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.900,00
Numero: 3307 | Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 1.900,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.010 | Data: 04/03/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P03.04.010 | Data: 04/03/2020 | Credor: PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - ME | Valor: R$ 1.900,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9