Nota de empenho
Emitida:
10/02/2020
10/02/2020
Valor:
R$ 9.931,94
R$ 9.931,94
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.18.047
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 9.931,94
Data: 18/02/2020 | Valor: R$ 9.931,94
Notas Fiscais:
Numero: 69117 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 9.931,94
Numero: 69117 | Data: 17/02/2020 | Valor: R$ 9.931,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.09.073 | Data: 09/03/2020 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.931,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.09.073 | Data: 09/03/2020 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 9.931,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6