Nota de empenho
Emitida:
24/01/2020
24/01/2020
Valor:
R$ 858,32
R$ 858,32
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA
MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.002
Data: 30/01/2020 | Valor: R$ 858,32
Data: 30/01/2020 | Valor: R$ 858,32
Notas Fiscais:
Numero: 13770 | Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 858,32
Numero: 13770 | Data: 28/01/2020 | Valor: R$ 858,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.013 | Data: 28/07/2020 | Credor: MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA | Valor: R$ 858,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P07.28.013 | Data: 28/07/2020 | Credor: MERCADO DA RACAO IND E COM LTDA | Valor: R$ 858,32 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1