Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 921,41
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.27.023
Data:
27/01/2020
|
Valor: R$ 921,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.27.002 | Data:
27/01/2020
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 921,41
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1