Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 735,50
R$ 735,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.22.005
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 735,50
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 735,50
Notas Fiscais:
Numero: 181 | Data: 21/01/2020 | Valor: R$ 735,50
Numero: 181 | Data: 21/01/2020 | Valor: R$ 735,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.021 | Data: 23/01/2020 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 735,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P01.23.021 | Data: 23/01/2020 | Credor: ALVES DE ANDRADE VARIEDADES LTDA - ME | Valor: R$ 735,50 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9