Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MARIA NORONHA DA SILVA
MARIA NORONHA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
Contrato
Liquidações
P01.22.008
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 1.386,00
Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 1.386,00
Notas Fiscais:
Numero: 172 | Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 1.386,00
Numero: 172 | Data: 22/01/2020 | Valor: R$ 1.386,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.007 | Data: 23/01/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.386,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.23.007 | Data: 23/01/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.386,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.06.033
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 1.155,00
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 1.155,00
Notas Fiscais:
Numero: 175 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 1.155,00
Numero: 175 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 1.155,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.014 | Data: 13/03/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.13.014 | Data: 13/03/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.155,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.06.009
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 462,00
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
Numero: 180 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 462,00
Numero: 180 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 462,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.114 | Data: 17/04/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.17.114 | Data: 17/04/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 462,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.011
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 847,00
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 847,00
Notas Fiscais:
Numero: 184 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 847,00
Numero: 184 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 847,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.025 | Data: 20/05/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 847,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.20.025 | Data: 20/05/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 847,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X