Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 4.235,00
R$ 4.235,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MARIA NORONHA DA SILVA
MARIA NORONHA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP), DESTINADO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO DESTINADO A ATENDE AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU CE
Contrato
Liquidações
P03.06.034
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 770,00
Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 770,00
Notas Fiscais:
Numero: 176 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 770,00
Numero: 176 | Data: 06/03/2020 | Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.031 | Data: 13/03/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Numero: P03.13.031 | Data: 13/03/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 770,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 359815
Liquidações
P04.06.008
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 924,00
Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 924,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 924,00
Numero: 179 | Data: 06/04/2020 | Valor: R$ 924,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.123 | Data: 17/04/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P04.17.123 | Data: 17/04/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 924,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.27.010
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Numero: 185 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.035 | Data: 20/05/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 693,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P05.20.035 | Data: 20/05/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 693,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P04.27.010
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Notas Fiscais:
Numero: 185 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Numero: 185 | Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 2.541,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.027 | Data: 27/10/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Numero: P10.27.027 | Data: 27/10/2020 | Credor: MARIA NORONHA DA SILVA | Valor: R$ 1.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4