Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 44.276,20
R$ 44.276,20
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.14.119
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 10.800,40
Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 10.800,40
Notas Fiscais:
Numero: 834 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 10.800,40
Numero: 834 | Data: 14/04/2020 | Valor: R$ 10.800,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.113 | Data: 17/04/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 10.800,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.17.113 | Data: 17/04/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 10.800,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.009
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas Fiscais:
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.023 | Data: 18/06/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 14.420,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.18.023 | Data: 18/06/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 14.420,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.009
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas Fiscais:
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.025 | Data: 23/07/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 12.838,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.23.025 | Data: 23/07/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 12.838,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.27.009
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas Fiscais:
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Numero: 837 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 33.475,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.004 | Data: 18/08/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 6.217,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.18.004 | Data: 18/08/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 6.217,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X