Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 47.235,00
R$ 47.235,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, MADEIRAMENTO, CIMENTO, FERRAGENS, EQUIPAMENTOS, COLAS E ADESIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO MADEIRAMENTO CIMENTO FERRAGEM EQUIPAMENTOS COLAS E ADESIVOS PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P03.11.007
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 15.251,50
Data: 11/03/2020 | Valor: R$ 15.251,50
Notas Fiscais:
Numero: 832 | Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 15.251,50
Numero: 832 | Data: 10/03/2020 | Valor: R$ 15.251,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.027 | Data: 13/03/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.251,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.13.027 | Data: 13/03/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 15.251,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.27.007
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 31.983,50
Data: 27/04/2020 | Valor: R$ 31.983,50
Notas Fiscais:
Numero: 836 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 31.983,50
Numero: 836 | Data: 24/04/2020 | Valor: R$ 31.983,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.029 | Data: 18/08/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 31.983,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.18.029 | Data: 18/08/2020 | Credor: S. M. DE SOUSA NORONHA XAVIER - ME | Valor: R$ 31.983,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6