Nota de empenho
Emitida:
15/01/2020
15/01/2020
Valor:
R$ 383,40
R$ 383,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.15.002
Data: 15/01/2020 | Valor: R$ 383,40
Data: 15/01/2020 | Valor: R$ 383,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.15.002 | Data: 15/01/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P01.15.002 | Data: 15/01/2020 | Credor: CCN - COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL | Valor: R$ 383,40 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6