Emitida:
02/12/2019
Valor:
R$ 200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.11.038
Data:
11/12/2019
|
Valor: R$ 57,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.075 | Data:
11/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 57,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P12.06.042
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.033 | Data:
06/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P12.26.069
Data:
26/12/2019
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Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.054 | Data:
26/12/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7