Nota de empenho
Emitida:
21/11/2019
21/11/2019
Valor:
R$ 130,00
R$ 130,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA
RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAJEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAJEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.21.015
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 130,00
Data: 21/11/2019 | Valor: R$ 130,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2019 | Credor: RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2019 | Credor: RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA | Valor: R$ 130,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6