Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA
SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.21.003
Data:
21/11/2019
|
Valor: R$ 1.215,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.005 | Data:
21/11/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.215,38
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.12.001
Data:
12/12/2019
|
Valor: R$ 140,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.001 | Data:
12/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 140,02
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P12.18.012
Data:
18/12/2019
|
Valor: R$ 171,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.006 | Data:
19/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 171,41
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9