Nota de empenho
Emitida:
07/11/2019
07/11/2019
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS, ADESIVO, LONA, FAIXA E PVC ADESIVADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS, ADESIVO, LONA, FAIXA E PVC ADESIVADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.020
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2669 | Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 2669 | Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4
Numero: P11.18.004 | Data: 18/11/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1418-4