Emitida:
13/11/2019
Valor:
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
EMANOEL DE LIMA PEREIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P11.13.017
Data:
13/11/2019
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.003 | Data:
14/11/2019
| Credor: EMANOEL DE LIMA PEREIRA
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4