Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 3.043,48
R$ 3.043,48
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, CONFORME CONVENIO 779288/2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REF. 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE SAO LOURENCO, CONFORME CONVENIO 779288/2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.024 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 45,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P11.18.024 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 45,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.025 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 100,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P11.18.025 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 100,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.026 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 45,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P11.18.026 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 45,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Liquidações
P11.13.007
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Numero: 100 | Data: 12/11/2019 | Valor: R$ 3.043,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.027 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.851,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0
Numero: P11.18.027 | Data: 18/11/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.851,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 42.750-0