Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 2.613,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
J. L. GOMES & CIA. LTDA.
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE INSTALACOES, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.13.001
Data:
13/11/2019
|
Valor: R$ 2.613,00
Notas Fiscais:
Numero: 1717 |
Data:
12/11/2019
| Valor: R$ 2.613,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.003 | Data:
13/11/2019
| Credor: J. L. GOMES & CIA. LTDA.
| Valor: R$ 2.613,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6