Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 800.000,00
R$ 800.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM SALARIO DE PESSOAL COMISSIONADO E TEMPORARIO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.29.083
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 446.409,23
Data: 29/10/2019 | Valor: R$ 446.409,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.085 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 446.409,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P10.29.085 | Data: 29/10/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 446.409,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Liquidações
P11.28.054
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 353.590,77
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 353.590,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.068 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 353.590,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.28.068 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT 40 EDUCACAO | Valor: R$ 353.590,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065