Nota de empenho
Emitida:
29/10/2019
29/10/2019
Valor:
R$ 9.554,91
R$ 9.554,91
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P11.06.018
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 9.554,91
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 9.554,91
Notas Fiscais:
Numero: 21901 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 9.554,91
Numero: 21901 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 9.554,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.554,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P12.17.009 | Data: 17/12/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.554,91 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6