Emitida:
05/11/2019
Valor:
R$ 320,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO
TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO.
Liquidações
P11.05.010
Data:
05/11/2019
|
Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.005 | Data:
07/11/2019
| Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
| Valor: R$ 320,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9