Nota de empenho
Emitida:
06/11/2019
06/11/2019
Valor:
R$ 120,00
R$ 120,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DIARIAS PARA O SERVIDOR CONFORME PORTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.06.001
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 120,00
Data: 06/11/2019 | Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.003 | Data: 07/11/2019 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P11.07.003 | Data: 07/11/2019 | Credor: SAMUEL DE ARAUJO FEITOSA | Valor: R$ 120,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1