Nota de empenho
Emitida:
07/10/2019
07/10/2019
Valor:
R$ 3.840,90
R$ 3.840,90
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO OSN 1481, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VOLARE V8L 4X4 EO OSN 1481, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.036
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.840,90
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.840,90
Notas Fiscais:
Numero: 4005 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.840,90
Numero: 4005 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 3.840,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.069 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.840,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.04.069 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 3.840,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065