Emitida:
10/10/2019
Valor:
R$ 889,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P10.30.025
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 889,00
Notas Fiscais:
Numero: 4009 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 889,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.057 | Data:
04/11/2019
| Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
| Valor: R$ 889,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6