Nota de empenho
Emitida:
07/10/2019
07/10/2019
Valor:
R$ 1.820,00
R$ 1.820,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW 15.190 PLACA OSI 6152, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO VW 15.190 PLACA OSI 6152, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.035
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.820,00
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.820,00
Notas Fiscais:
Numero: 4007 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.820,00
Numero: 4007 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.820,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.068 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.820,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065
Numero: P11.04.068 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 1.820,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 340065