Nota de empenho
Emitida:
10/10/2019
10/10/2019
Valor:
R$ 550,00
R$ 550,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.30.022
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 550,00
Data: 30/10/2019 | Valor: R$ 550,00
Notas Fiscais:
Numero: 3995 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 550,00
Numero: 3995 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 550,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.055 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P11.04.055 | Data: 04/11/2019 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 550,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6