Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 880,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P10.21.022
Data:
21/10/2019
|
Valor: R$ 880,00
Notas Fiscais:
Numero: 3998 |
Data:
18/10/2019
| Valor: R$ 880,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.050 | Data:
04/11/2019
| Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
| Valor: R$ 880,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6