Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 2.455,40
R$ 2.455,40
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX
Especificação:
Descrição:
SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PLOTAGEM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EDESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.21.020
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 2.455,40
Data: 21/10/2019 | Valor: R$ 2.455,40
Notas Fiscais:
Numero: 7314 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 2.455,40
Numero: 7314 | Data: 15/10/2019 | Valor: R$ 2.455,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.016 | Data: 29/10/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 2.455,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.29.016 | Data: 29/10/2019 | Credor: MONIQUE FERNANDES REIS - ME - COPEX | Valor: R$ 2.455,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6