Nota de empenho
Emitida:
15/10/2019
15/10/2019
Valor:
R$ 809,00
R$ 809,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
A C G DOS SANTOS - ME
A C G DOS SANTOS - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 BANNERS 1M, 300 CARTAZES DE 480M X 320M E 3000 PANFLETOS 150M X 100M, PARA O OUTUBRO ROSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 BANNERS 1M, 300 CARTAZES DE 480M X 320M E 3000 PANFLETOS 150M X 100M, PARA O OUTUBRO ROSA DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.22.010
Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 809,00
Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 809,00
Notas Fiscais:
Numero: 1571 | Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 809,00
Numero: 1571 | Data: 22/10/2019 | Valor: R$ 809,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.024 | Data: 23/10/2019 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 809,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P10.23.024 | Data: 23/10/2019 | Credor: A C G DOS SANTOS - ME | Valor: R$ 809,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4