Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 2.980,00
R$ 2.980,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.020
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.264,00
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.264,00
Notas Fiscais:
Numero: 1568 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.264,00
Numero: 1568 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 1.264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2019 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P10.23.019 | Data: 23/10/2019 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.26.074
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.716,00
Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.716,00
Notas Fiscais:
Numero: 34 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.716,00
Numero: 34 | Data: 26/11/2019 | Valor: R$ 1.716,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2019 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.716,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.28.024 | Data: 28/11/2019 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 1.716,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4