Nota de empenho
Emitida:
02/10/2019
02/10/2019
Valor:
R$ 4.875,02
R$ 4.875,02
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
P GILLIARD FROTA MARTINS
P GILLIARD FROTA MARTINS
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.010
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 4.875,02
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 4.875,02
Notas Fiscais:
Numero: 119 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 4.875,02
Numero: 119 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 4.875,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 4.875,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P10.21.004 | Data: 21/10/2019 | Credor: P GILLIARD FROTA MARTINS | Valor: R$ 4.875,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6