Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
01/10/2019
Valor:
R$ 2.125,00
R$ 2.125,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIV INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOEL GONCALO DA SILVA
JOEL GONCALO DA SILVA
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DE JUAZEIRO, MONTE SION E SEDE DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DE JUAZEIRO, MONTE SION E SEDE DO MUNCIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.18.011
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 2.125,00
Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 2.125,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 2.125,00
Numero: 1 | Data: 18/10/2019 | Valor: R$ 2.125,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.006 | Data: 24/10/2019 | Credor: JOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.125,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.24.006 | Data: 24/10/2019 | Credor: JOEL GONCALO DA SILVA | Valor: R$ 2.125,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6