Nota de empenho
Emitida:
12/09/2019
12/09/2019
Valor:
R$ 15,00
R$ 15,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.25.001
Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 15,00
Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 15,00
Notas Fiscais:
Numero: 719 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 15,00
Numero: 719 | Data: 25/09/2019 | Valor: R$ 15,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.038 | Data: 25/09/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 15,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P09.25.038 | Data: 25/09/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 15,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X