Nota de empenho
Emitida:
12/09/2019
12/09/2019
Valor:
R$ 1.474,00
R$ 1.474,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
FRANCISCO EUGENIO RODRIGUES DO SANTOS
FRANCISCO EUGENIO RODRIGUES DO SANTOS
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DE USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.24.015
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 1.474,00
Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 1.474,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 1.474,00
Numero: 3 | Data: 24/09/2019 | Valor: R$ 1.474,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2019 | Credor: FRANCISCO EUGENIO RODRIGUES DO SANTOS | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.24.010 | Data: 24/09/2019 | Credor: FRANCISCO EUGENIO RODRIGUES DO SANTOS | Valor: R$ 1.474,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6