Nota de empenho
Emitida:
17/09/2019
17/09/2019
Valor:
R$ 2.542,00
R$ 2.542,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE EDISON TABOSA FILHO - ME
JOSE EDISON TABOSA FILHO - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE VERIFICACAO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. CICERO FERREIRA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.032
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 2.542,00
Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 2.542,00
Notas Fiscais:
Numero: 363 | Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 2.542,00
Numero: 363 | Data: 19/09/2019 | Valor: R$ 2.542,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.043 | Data: 19/09/2019 | Credor: JOSE EDISON TABOSA FILHO - ME | Valor: R$ 2.542,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P09.19.043 | Data: 19/09/2019 | Credor: JOSE EDISON TABOSA FILHO - ME | Valor: R$ 2.542,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4