Nota de empenho
Emitida:
16/09/2019
16/09/2019
Valor:
R$ 45,00
R$ 45,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER, DESTINADO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.004
Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 45,00
Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 45,00
Notas Fiscais:
Numero: 713 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 45,00
Numero: 713 | Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 45,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.037 | Data: 25/09/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.25.037 | Data: 25/09/2019 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 45,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6