Nota de empenho
Emitida:
20/08/2019
20/08/2019
Valor:
R$ 4.008,69
R$ 4.008,69
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P08.30.030
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.008,69
Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.008,69
Notas Fiscais:
Numero: 21344 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.008,69
Numero: 21344 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 4.008,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.041 | Data: 09/09/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 4.007,69 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P09.09.041 | Data: 09/09/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 4.007,69 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6