Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 2.350,00
R$ 2.350,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, SUSPENSAO E AMBUCHAMENTO, SERVICOS ELETRONICOS E REVISOES EM GERAIS NO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE - OSE - 4361 DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA, SUSPENSAO E AMBUCHAMENTO, SERVICOS ELETRONICOS E REVISOES EM GERAIS NO VEICULO MICRO- ONIBUS VOLARE - OSE - 4361 DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.004
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.350,00
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.350,00
Notas Fiscais:
Numero: 928 | Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.350,00
Numero: 928 | Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 2.350,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.025 | Data: 30/07/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.350,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P07.30.025 | Data: 30/07/2019 | Credor: A. M. DE ARAUJO AUTO MECANICA - EPP | Valor: R$ 2.350,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6