Nota de empenho
Emitida:
17/06/2019
17/06/2019
Valor:
R$ 76.469,25
R$ 76.469,25
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REF. 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 02), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REF. 2 PARCELA DA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO SERRA DAS MOCAS, CONFORME CONVENIO 853255/2017 (LOTE 02), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.044
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.101 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 71.651,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P08.13.101 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 71.651,68 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P07.01.044
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.102 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.147,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P08.13.102 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.147,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P07.01.044
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.103 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.147,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P08.13.103 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.147,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Liquidações
P07.01.044
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas Fiscais:
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Numero: 83 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 76.469,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.104 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.523,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5
Numero: P08.13.104 | Data: 13/08/2019 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.523,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.022-5