Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
01/07/2019
Valor:
R$ 480,00
R$ 480,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Uniao
Credor:
CARLOS A. VALE SAMPAIO - ME
CARLOS A. VALE SAMPAIO - ME
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) TECNICOS, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO, POR OCASIAO DE CAPACITACAO, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE 03 (TRES) TECNICOS, NO PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO, POR OCASIAO DE CAPACITACAO, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.040
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 480,00
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
Numero: 100679 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 480,00
Numero: 100679 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 480,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.001 | Data: 03/07/2019 | Credor: CARLOS A. VALE SAMPAIO - ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4
Numero: P07.03.001 | Data: 03/07/2019 | Credor: CARLOS A. VALE SAMPAIO - ME | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1242-4