Emitida:
24/06/2019
Valor:
R$ 130,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAJEM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P06.24.012
Data:
24/06/2019
|
Valor: R$ 130,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.065 | Data:
24/06/2019
| Credor: RAUL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA
| Valor: R$ 130,00
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6