Nota de empenho
Emitida:
20/05/2019
20/05/2019
Valor:
R$ 9.597,02
R$ 9.597,02
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA.
Especificação:
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS E MANITENCAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.28.020
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 9.597,02
Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 9.597,02
Notas Fiscais:
Numero: 20510 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 9.597,02
Numero: 20510 | Data: 28/05/2019 | Valor: R$ 9.597,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.071 | Data: 18/06/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.597,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P06.18.071 | Data: 18/06/2019 | Credor: BOUTICAO COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA. | Valor: R$ 9.597,02 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6