Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 4.440,00
R$ 4.440,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PARA SAO JOAO 2019, DE INTERESSE DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
MATERIAL DE COMUNICACAO VISUAL PARA SAO JOAO 2019, DE INTERESSE DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.008
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 4.440,00
Data: 13/06/2019 | Valor: R$ 4.440,00
Notas Fiscais:
Numero: 2502 | Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 4.440,00
Numero: 2502 | Data: 10/06/2019 | Valor: R$ 4.440,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 4.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2019 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 4.440,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6